Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với các nội dung như: Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan (số phòng trực thuộc đưa vào áp dụng chung HTQLCL/tổng số phòng  hiện có; số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đã xây dựng quy trình và áp dụng HTQLCL/tổng số TTHC đã công bố); Số lượng thủ tục nội bộ được xây dựng; Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL (phân phối, phổ biến tới các phòng, bộ phận các tài liệu, quy trình của HTQLCL để biết thực hiện như: chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình bắt buộc, quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp...); Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan (ban hành mục tiêu chất  lượng hàng năm, thực hiện việc đánh giá mục tiêu chất lượng, hoạt động đánh giá nội bộ, hoạt động xem xét của lãnh đạo, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, hành động khắc phục các điểm không phù hợp...); Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình đã được xác định trong HTQLCL (việc kiểm soát các quy trình giải quyết công việc, phiếu xử lý, biểu mẫu, sổ theo dõi kết quả, thời gian...); Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL ((nếu có), phương pháp/cách thức thu thập ý kiến, xử lý...); Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp (tần xuất đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, giám sát thực hiện hành động khắc phục...); Hoạt động cải tiến trong HTQLCL (việc cập nhật, sửa đổi quy trình phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị và quy định của pháp luật).

Kiểm tra về việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL (thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL hàng năm…); Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL (Quyết định công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, ban hành và kiểm soát các tài liệu của HTQLCL đúng quy định); Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi của HTQLCL;  Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

Thời gian kiểm tra từ ngày 26/9/2022 đến ngày 21/10/2022.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra ISO 9001:2015 tại các đơn vị.